1.0目的
為保證 有限公司的產(chǎn)品達到《RoHS指令》標準,實現(xiàn)無危害物質(zhì)的目的制作本規(guī)定.
2.0適用范圍
產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程的相關部門.
3.0制定、更改
本規(guī)定的制定更改由品質(zhì)部主管進行確認.
4.0責任權限
研發(fā)部:符合ROHS的規(guī)格設計和替代品的設計.
工程部:設備、工藝變更及管理.
生產(chǎn)部:計劃下達及生產(chǎn)現(xiàn)場管理.
品質(zhì)部:管理、控制RoHS對應工作的全部過程.
采購部:供應商合同,協(xié)議的管理.
5.0定義
ROHS:《關于電子電氣設備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令》.
HSF:無危害物質(zhì).
MSDS:化學品安全技術說明書.
CAS.NO:美國化學文摘登記號,(用來檢索有多個名稱的化學物質(zhì)信息的重要工具).
六種有害物質(zhì): 鉛Pb、汞Cd、鎘Hg、六價鉻Cr6+、多溴聯(lián)苯PBB、多溴二苯醚PBDE.
6.0程序
6.1ROHS資料整理
6.1.1銷管部負責收集客戶資料,包括客戶的特殊要求及當?shù)胤煞ㄒ?guī)要求.
6.1.2將客戶有關的資料轉到研發(fā)部,品質(zhì)部、工程部.
6.2 ROHS產(chǎn)品設計
6.2.1研發(fā)部根據(jù)銷管部提供的客戶環(huán)保資料進行符合ROHS產(chǎn)品的設計.必須明確使用的材料和輔料的規(guī)格型號.
6.3 ROHS生產(chǎn)設備的確認
6.3.1工程部確認生產(chǎn)ROHS品所需的工裝、夾具等設備.
6.3.2生產(chǎn)部對生產(chǎn)ROHS品所需的工裝設備進行申購.按原有流程進行.
6.3.3采購部負責對生產(chǎn)部所申請的工裝、設備進行購買.
6.3.4工程部負責對購買回的工裝、設備進行確認并安裝、調(diào)試.
6.3.5生產(chǎn)部對工裝、設備進行標識并按保養(yǎng)規(guī)定進行定期和不定期保養(yǎng).
6.4變更管理
6.4.1研發(fā)部對不能滿足ROHS的物料進行變更并更新BOM單,錄入ERP系統(tǒng).
6.4.2工程部在原有的工藝圖和作業(yè)指導書上追加ROHS要求,并發(fā)放相關部門.
6.4.3品質(zhì)部在產(chǎn)品檢驗標準書上追加ROHS要求規(guī)定.
6.4.5工程負責對生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品的工藝重新調(diào)整,并制定工藝流程單,發(fā)放到相關部門.
6.5定單
6.5.1定單接收
6.5.1.1銷管部負責接收客戶定單.必須有明確內(nèi)容:交期、品質(zhì)要求、ROHS要求及當?shù)胤煞ㄒ?guī)等相關信息.
6.5.2定單評審
6.5.2.1參照《合同評審控制程序》對客戶定單評審.評審時必須注意到客戶提供的相關信息.
6.6生產(chǎn)指令
6.6.1經(jīng)評審通過的定單由銷管部制定成正式生產(chǎn)指令,生產(chǎn)指令必須明確客戶要求及當?shù)胤煞ㄒ?guī)的ROHS要求,并注明定單編號.
6.6.2銷管部將生產(chǎn)指令發(fā)放到與生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、工程部.
6.7物料申請
6.7.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)指令申請生產(chǎn)所需的材料,并下發(fā)到采購部.必須注明ROHS要求及定單編號.
6.8供應商管理
6.8.1供應商調(diào)查
6.8.1.1采購部根據(jù)生產(chǎn)部所下的物料申請單對現(xiàn)有的供應商進行滿足ROHS要求物料的調(diào)查.要求供應商填寫《禁止物質(zhì)含有調(diào)查表》,提供相關產(chǎn)品的檢測報告,并要求供應單位向我公司保證不使用化學有害物質(zhì),并簽定《關于制品中不使用化學有害物質(zhì)的保證書》.
6.8.1.2采購部將供應商提供的禁止物質(zhì)調(diào)查表、檢測報告及保證書轉至品質(zhì)部,并由ROH S對應專員對檢測報告的有效性進行驗證.
6.8.1.3 對不能滿足以上調(diào)查的供應商取消供貨資格.
6.8.2供應商評估
6.8.2.1采購部根據(jù)品質(zhì)部驗證報告的結果對供應商進行評估,對檢驗合格的、具備良好的品質(zhì)保證能力的企業(yè),經(jīng)管理者代表批準后,可定為合格供應商.評價記錄由采購部填寫在《供方評定記錄表》中.
6.8.2.2對不具備品質(zhì)保證能力和生產(chǎn)能力差的供應商取消供貨資格.
6.8.2.3具體評估方法參照“供方控制程序”.
6.9采購定單
6.9.1采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃的物料申請制定正式采購定單,采購定單必須明確客戶要求、定單編號、交期、是否需要遵從ROHS等相關信息 .
6.9.2將正式采購定單分發(fā)到合格供應單位.
6.9.3供應單位接收采購定單后,對其生產(chǎn)所需的材料進行合格采購,并生產(chǎn).
6.10進貨
6.10.1 供應單位按采購定單在規(guī)定期限內(nèi)將自檢合格產(chǎn)品送到我公司.
6.10.2供應單位將送貨單交生產(chǎn)部.送貨單必須注明定單編號和是否為ROHS產(chǎn)品.
6.10.3生產(chǎn)部將送貨單與我公司采購定單核對無誤后作成送檢單和產(chǎn)品送品質(zhì)部IQC檢驗.
6.11 IQC
6.11.1 IQC根據(jù)生產(chǎn)定單、到貨通知單和檢驗標準或技術圖紙、供應商提供的有害物質(zhì)檢測報告對來料進行檢驗.
6.11.2對檢驗的產(chǎn)品進行有效記錄,記錄內(nèi)容必須有:生產(chǎn)廠商名、產(chǎn)品名稱、型號、生產(chǎn)日期、定單編號、批次、ROHS或非ROHS對策品.
6.11.3對檢驗合格產(chǎn)品在現(xiàn)品票上蓋“IQCPASS”印章,并區(qū)分是否為ROHS品.現(xiàn)品票貼外包裝的左上角.
6.11.4隨現(xiàn)品票的ROHS合格品,必須在現(xiàn)品票的旁邊加貼“ROHS”標簽.
6.11.5將檢驗報告分發(fā)到生產(chǎn)部、采購部,本部門存檔一份.
6.12不合格處理與糾正預防
6.12.1對不合格品進行標識、隔離,并將檢驗記錄遞交給采購部、生產(chǎn)部、倉庫.
6.12.2若因生產(chǎn)緊急,或其他原因需對此批產(chǎn)品重新評審代用時,由品質(zhì)部填寫不合格品評審報告,由研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部和管理者代表進行評審.
6.12.3將評審結果記錄在不合格品審理單上,并由管理者代表簽字確認最終結果.并將復印件放到生產(chǎn)部、工程部.
6.12.4經(jīng)過評審后仍不可使用品,交由采購部同供貨單位聯(lián)系,立即采取糾正措施.(如返工、物換)
6.12.5發(fā)生質(zhì)量異常后,品質(zhì)部填寫“現(xiàn)有”文件《糾正預防措施表》,由采購部轉交供貨單位.
6.12.6采購部應及時向供應商傳遞品質(zhì)信息,并要求供應單位在品質(zhì)部規(guī)定期限內(nèi)將《糾正預防措施表》返回.
6.12.7供應商將《糾正預防措施表》返回我公司后,我公司品質(zhì)管理員應對其對策進行效果確認,必要時到生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤確認.
6.12.8若經(jīng)品質(zhì)管理員跟蹤確認對策無效時,本公司將再次要求供應商采取糾正預防措施,并適時協(xié)助處理,直至符合要求.
6.13標識與可追溯性
6.13.1區(qū)域規(guī)劃管理
6.13.1.1倉庫根據(jù)公司執(zhí)行ROHS的方針計劃對庫房進行區(qū)域規(guī)劃.(分ROHS部品區(qū)和非ROHS部品區(qū),區(qū)域警戒線要醒目些).
6.13.1.2 車間ROHS品維修區(qū)和非ROHS品維修區(qū)域必須劃分清楚,以防混料.
6.13.2標識管理
6.13.2.1所有部品外箱標識必須明確ROHS品和非ROHS品 ,標簽還應有生產(chǎn)定單號,生產(chǎn)日期,供應單位等內(nèi)容.
6.13.2.2送貨單必須注明ROHS對應品和非ROHS對應品.
6.13.2.3生產(chǎn)車間必須按ROHS所需用生產(chǎn)工具進行對應標識.(如:ROHS專用恒溫電烙鐵)
6.13.2.4生產(chǎn)ROHS對應品和非ROHS產(chǎn)品的組裝線必須懸掛標識牌
6.13.2.5組裝完成品外包裝必須注名生產(chǎn)定單號、生產(chǎn)日期、是否為ROHS對應部品等相關內(nèi)容.
6.14儲存和發(fā)放
6.14.1倉庫管理人員根據(jù)來料檢驗記錄和采購定單收貨,并按ROHS和非ROHS品進行分開擺放.
6.14.2建立ROHS和非ROHS的產(chǎn)品臺帳,ROHS產(chǎn)品的報表上必須注明ROHS品,且記錄保存期限為10年
6.14.3做好日常的產(chǎn)品防護措施.
6.14.3根據(jù)車間的領料單和生產(chǎn)計劃核對后進行發(fā)貨.核對內(nèi)容(生產(chǎn)定單號、產(chǎn)品名稱、是否為ROHS品、數(shù)量).
6.14.4倉庫按生產(chǎn)指令和車間入庫單對完成品進行入庫.必須重復確認項目(客戶名稱、生產(chǎn)定單號、數(shù)量、是否為ROHS品).
6.15生產(chǎn)制造
6.15.1生產(chǎn)部根據(jù)是生產(chǎn)計劃合理生產(chǎn).
6.15.2生產(chǎn)車間按生產(chǎn)定單要求對現(xiàn)場進行產(chǎn)品、工具、工裝切換,必須做到徹底清場.
6.15.3按生產(chǎn)計劃中所需物品進行領料.(必須重復確認客戶要求,是否為ROHS遵從品)
6.15.4核對無誤后將半成品和輔料領出,并按生產(chǎn)現(xiàn)場劃分區(qū)域進行擺放.
6.15.5生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品時,所用的原材料、輔料、工裝、設備等必須是ROHS產(chǎn)品,且全部貼有ROHS標識.
6.15.6工程部負責對工藝進行符合ROHS工藝要求進行工藝調(diào)試,并將工藝卡懸掛在操作崗位上.
6.15.7產(chǎn)品跟蹤流程單上必須增加是否為ROHS產(chǎn)品的項目.
6.15.8車間各班組長對作業(yè)員工作業(yè)方法進行指導、監(jiān)督、檢查.
6.15.9裝ROHS 產(chǎn)品的周轉箱(包括不良品箱)必須有ROHS標識.
6.15.10作業(yè)員工按作業(yè)指導書進行正確作業(yè),并做好自檢工作.(確認生產(chǎn)品的外包裝上都有ROHS標識,輔助材料是否符合ROHS要求.)
6.15.11生產(chǎn)日報表上必須注明是否為ROHS產(chǎn)品.為ROHS產(chǎn)品時,相關生產(chǎn)記錄必須另外存檔,保存期限10年.
6.15.12生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品時,工程部加強對工藝的點檢和設備的保養(yǎng)工作,日常點檢驗表和保養(yǎng)記錄必須保存10年.
6. 16 IPQC
6.16.1當生產(chǎn)指令為ROHS指令時,首件記錄必須有ROHS品首件合格記錄.
6.16.2首件確認時必須確認ROHS項目,確認生產(chǎn)線所使用的材料是否有ROHS標識,包括油墨、開油水、洗網(wǎng)水是否符合ROHS,否則禁止使用.
6.16.3檢查作業(yè)員工是否按作業(yè)指導書作業(yè),生產(chǎn)工藝是否與工藝流程卡一致.
6.16.4巡檢時,檢查上述內(nèi)容以外,檢查ROHS物料是否與非ROHS物料隔離(包括品質(zhì)不合格品,返修品)是否分區(qū)擺放,巡檢單上注明“ROHS物料已隔離”字樣.非ROHS物料必須標識為不合格,并置放于ROHS不合格區(qū)域.然后進行退庫物換處理.
6.16.5當發(fā)生混料時,作為不合格項,應立即反饋給生產(chǎn)部門負責人,并開出糾正預防措施,要求生產(chǎn)部門立即整改.按6.12執(zhí)行.當同一情況發(fā)現(xiàn)三次以上時,此單交一份給總經(jīng)理或管理者代表.所混物料無法區(qū)分時,必須作為非ROHS物料使用.
6.16.6若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品ROHS標識錯誤,則做拒收處理.
6.16.7所有ROHS產(chǎn)品的檢驗記錄必須要有“ROHS產(chǎn)品”的字樣記錄,文員歸檔時必須另行存檔,以便檢索.
6.16.8統(tǒng)計質(zhì)量日報、周報、月報時,必須增加ROHS統(tǒng)計項目.記錄的保存期限為10年.
6.17 FQC
6.17.1出廠檢驗根據(jù)產(chǎn)品跟蹤流程單和生產(chǎn)指令對完成品進行檢驗,確認產(chǎn)品是否和生產(chǎn)指令的要求相符合.
6.16.4 若產(chǎn)品跟蹤流程單上為無ROHS標識,實際定單要求必須符合ROHS,則產(chǎn)品做不合格處理.
6.16.5經(jīng)檢驗合格的ROHS完成品在產(chǎn)品跟蹤流程單上貼上ROHS標簽,放在待包區(qū),轉入包裝車間對產(chǎn)品進行包裝.
6.17包裝
6.17.1根據(jù)生產(chǎn)計劃下發(fā)的生產(chǎn)計劃進行領料.必須注意定單編號和產(chǎn)品是否為ROHS品,包括外箱嘜頭是否符合定單要求.
6.17.2根據(jù)裝箱清單進行裝箱,并核對產(chǎn)品跟蹤流程單是否有ROHS標識,是否與生產(chǎn)計劃符合.
6.17.3確認包裝袋、說明書、合格證是否都符合ROHS.
6.17.4按生產(chǎn)指令中要求對外箱產(chǎn)品進行貼標簽.為ROHS品時必須貼ROHS標簽.
6.18 OQC
6.18.1根據(jù)生產(chǎn)指令的定單編號和出貨通知單確認出貨產(chǎn)品是否需要符合ROHS要求的產(chǎn)品.
6.18.2 除常規(guī)檢查外必須注意產(chǎn)品外箱標識是否明確、規(guī)范,是否有ROHS產(chǎn)品的標識.
7.0 附表
7.1 ROHS產(chǎn)品管理流程及職責說明
7.2 關于要求供應商應對ROHS指令的通知
7.3禁止物質(zhì)含有調(diào)查表
7.4關于制品中不使用規(guī)定化學物質(zhì)的保證書 |
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66821730(技術支持)
